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2018年度韶關市人民代表大會常務委員會辦公室預算公開(補充公開)

作者:行政科發表日期:2018-03-29 11:12:00

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第一部分  部門預算基本情況說明 

一、部門基本情況 

二、收入預算說明 

三、支出預算說明 

四、機關運行經費預算說明 

五、“三公”經費預算說明 

六、政府采購情況 

七、國有資產占有情況 

八、預算績效情況 

九、國有資本經營收支情況 

十、專業名詞解釋 

  

第二部分  部門預算表 

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、部門基本支出表 

五、部門項目支出表 

六、財政撥款收支總表 

七、一般公共預算支出表 

八、一般公共預算基本支出表 

九、一般公共預算項目支出表 

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表 

十一、政府性基金預算支出表 

部門預算基本情況說明 

  

一、部門基本情況 

部門機構設置、職能。2018年預算組成單位1個,是韶關市人民代表大會常務委員會辦公室,主要職能是市人大常委會依照憲法、地方組織法以及其他有關法律法規的規定行使職權。其主要職責是: 

(一)在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和全國、廣東省人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行; 

(二)主持市人民代表大會代表的選舉,指導縣(市、區)、自治縣和鄉、民族鄉、鎮人民代表大會代表的選舉。召集市人民代表大會會議。在市人民代表大會閉會期間,罷免和補選廣東省人民代表大會個別代表; 

(三)討論、決定本市政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源?;?、民政、民族等工作的重大事項; 

(四)根據市人民政府的建議,決定對本市國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更; 

(五)監督市人民政府、市中級人民法院、市人民檢察院的工作,聯系市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見; 

(六)撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議,撤銷市人民政府的不適當的決定和命令; 

(七)依照法律規定的權限決定本市國家機關工作人員的任免; 

(八)決定授予地方的榮譽稱號; 

(九)法律、法規規定的其他職權和市人民代表大會授予的其他職權。 

市人大常委會的辦事機構和工作機構為市人民代表大會、市人大常委會行使職權服務,根據市人大常委會劃定的職能履行職責,辦理市人民代表大會、市人大常委會和主任會議的有關事項和重要日常工作。 

市人大辦內設機構秘書科、行政科、人事科、信訪科、老干科、車隊。經費決算還包括市人大八個專門工委,分別是:財經工委、農工委、文教工委、城建工委、法制工委、選聯工委、研究室、內司委。 

(二)人員構成情況。 

機關現有編制數84個,其中行政編制54個(不含常委會副主任6人、副廳級1人),機關后勤服務人員編制23個。離休人,退休人人。 

(三)預算年度的主要工作任務。 

  1、確?!叭帷彼忱倏菏惺慕烊舜笏拇位嵋?、常委會會議、主任會議; 

2、發揮人大職能作用,做好專題詢問、工作評議、滿意度測評、代表視察、執法檢查、專題調研活動的組織、統籌和協調工作。 

3、起草市人大重要文稿材料,《會刊》、《文件匯編》、《韶關人大》、《韶關人大信息》等期刊材料編制和印發。 

4、編纂年報資料和韶關市志人大年鑒部分,做好資料管理工作。 

5、加強人大新聞宣傳和網絡信息平臺建設、管理、維護。 

6、加強人大制度的理論研究。 

7、做好代表議案建議工作。 

8、做好上訪群眾接待工作,化解矛盾糾紛。 

9、抓好機關人事管理,加強機關干部隊伍建設。 

10、認真開展機關黨建工作,積極開展黨的群眾路線教育實踐活動,推動組織工作上新臺階。 

11、認真做好黨風廉政建設,貫徹落實中央“八項規定”,深入開展整治“慵懶散奢”、糾正“四風”問題。 

12、做好2018年度扶貧開發“雙到”工作。 

13、加強市人大機關及其大院后勤保障工作,確保市人大辦公大樓以及住宅區的良好環境和安全有序運作。 

14、加強公務用車管理,規范用車行為。 

15、做好人大常委會的文秘、政務、檔案保密工作。 

16、認真做好離退休老干部服務工作,幫助老干部解決困難,定期舉辦各種老干學習和文化娛樂活動。 

17、做好規范性文件備案審查工作。 

18、做好全口徑預決算的審查監督工作。 

19、做好地方立法工作。 

(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。 

二、收入預算說明 

2018年收入預算3,103.72萬元,比上年增21.37萬元,增幅0.69%,主要原因是根據實際工作要求調整和增加了項目收入的數額。其中:一般公共預算撥款3,103.72萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。 

三、支出預算說明 

2018年支出預算3,103.72萬元,比上年增21.37萬元,增幅0.69%,主要原因是根據實際工作要求調整和增加了項目支出的數額。其中:一般公共預算撥款安排支出3,103.72萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。 

一般公共預算撥款支出按用途劃分: 

(一)基本支出預算2,075.93萬元,占預算撥款支出的66.89%,比上年270.92萬元,11.54%,原因是退休干部工資移交給社保發放。其中:工資福利支出1,267.63萬元,商品和服務支出382.34萬元,對個人和家庭的補助417.34萬元,基本建設支出8.62萬元。 

(二)項目支出預算1,027.79萬元,占預算撥款支出的33.11%,與上年預算相比,比上年增幅292.29萬元,增39.74%,原因是根據實際工作要求調整和增加了項目支出的數額。其中:001項目代表管理經費290萬元(主要市代表視察、調研、執法檢查、培訓等工作提供經費保障,確保代表活動順利進行,經費與上年保持不變);002項目地方立法專項經費80.5萬元主要用于人大常委會開展地方立法工作和立法研究、立法培訓、立法專家咨詢服務、法律起草與評估、論證、聽證和立法調研等,經費與上年保持不變);003項目規范性文件備案審查專項經費3.7萬元(主要用于規范性文件備案審查工作,新增項目);004項目加大農村人居環境綜合整治力度建設美麗鄉村專項經費38萬元(主要用于農村人居環境綜合整治力度建設美麗鄉村專項調研費用,新增項目);005項目藍信平臺項目和微信公眾號平臺項目經費50萬元(主要用于信平臺項目和微信公眾號平臺建設、運行等,新增項目);006項目人大各工委(室)調研經費40萬元(主要用于7個工委、1個研究室對人大年度工作計劃中的調研工作,新增項目);007項目人大會議費155萬元(主要為十四屆人大四次會議及常委會會議經費);008項目韶關市十四屆人大代表履職培訓專項經費90.05萬元(主要用于市十四屆人大代表履職培訓,分三年完成,2018年為第二年度);009項目市人大辦公樓修繕及購置部分設施經費215.54萬元(主要用于市人大辦公樓修繕及購置部分設施,新增項目);010項目信息中心網絡維護費和韶關人大網站維護費17萬元(主要用于信息中心網絡維護費和韶關人大網站維護費,新增項目);011項目研究室專項經費41萬元(主要用于研究室經費、宣傳人大工作,新增項目)。 

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為382.34萬元,比上年33.11萬元,9.48%,原因是在職人員人數比去年增多。其中辦公98.81萬元、印刷費5.3萬元、郵電費7.5萬元、差旅費54.21萬元、會議費0萬元、福利費1.48萬元、日常維修費5萬元、專用材料0萬元、辦公用房水費0.8萬元、電費13萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他商品與服務支出53.20萬元、公務接待17.50萬元、勞務費26.40萬元、工會經費9.66萬元、其他交通費63.48萬元。 

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為93.50萬元,上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變,主要原因是沒有因公出國事項;公務用車購置及運行維護支出26萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費26萬元);公務接待費支出67.50萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,上年保持不變。 

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算8.62萬元,與上年數相比6萬元,41.04%,其中:貨物類采購8.62萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。 

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。 

2018本部門占有國有資產的總體情況:資產總額2,651.91萬元,期中流動資產65.10萬元,固定資產2,586.81萬元。固定資產分布構成:房屋價值1,765.87萬元,車輛392.72萬元,單價50萬元以上的通用設備價值63.19萬元,其他固定資產365.02萬元。2018年預算減少固定資產158.84萬元,原因是辦公大樓電梯和會議室表決系統報廢。本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車12輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。 

八、預算績效情況。2018年,主要工作目標有:完成韶關市人大會議經費等11項工作,實施11個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。 

九、國有資本經營收支情況。 

本單位無國有資本經營收入與支出情況。 

十、專業名詞解釋。 

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。 

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。